CONTROLADORIA GERAL

FORMULÁRIOS/MODELOS

Nesta página, estão disponíveis formulários e modelos utilizados nos processos de controle, auditoria e prestação de contas da CGE RJ, incluindo notas técnicas, registros de despesas, restos a pagar e documentos relacionados a decretos, resoluções e instruções normativas vigentes.

Modelos de Nota Técnica relativas ao Decreto n.° 47.408/2020


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Nota Técnica com Achado


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Nota Técnica com Achado

Modelos de Nota Técnica relativas ao Decreto n.° 47.408/2020

Decreto n.º 47.121, de 16 de junho de 2020 – Dispõe sobre a necessidade de registros na CGE-RJ dos processos de reconhecimento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA e Pagamento de Despesas Inscritos em Restos a Pagar – RP.


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Formulário Dea & RP

OBSERVAÇÃO: O Decreto n.º 47.121, de 16 de junho de 2020 foi revogado pelo Decreto n.º 47.408, de 17 de dezembro de 2020.

Modelos Relativos a Resolução CGE n.° 123/2022 e 174/2022


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Modelo 1 Nota Técnica Fase Interna


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Modelo 2 Programa de Auditoria Preventiva Obras Pacto Fase Interna


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Modelo 3 Nota Técnica Fase Externa


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Modelo 4 Programa de Auditoria Preventiva ObrasPacto Fase Externa


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Modelo 1 Relatório


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Modelo 2 Empenhos Tipificados